Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7422182465 |
Číslo faktúry: | FD /0641/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | MKS - plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | -1368,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 06.11.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0641_14 |
Zverejnené: | 05.11.2014 |